一、自評工作開展情況

（一）舒城縣旅游事業(yè)發(fā)展中心嚴格按照舒財秘[2025]21號《舒城縣縣財政局關(guān)于開展2024年度預算績效自評和部門評價工作的通知》的要求，安排部署預算績效評價工作，明確一名專人負責此項工作，組織、協(xié)調(diào)和督促落實此項工作，并制定實施方案，推進績效管理工作健康有序開展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和要求，對評價的單位、項目、時間及責任人等明確主體責任，規(guī)范工作內(nèi)容，確?？冃гu價工作有章可循，有序開展。（二）我中心評價工作以部門單位自評為主，由各項目負責人對部門單位績效工作進行督察、復審。經(jīng)過匯審后，將部門整體績效評價報告上報縣財政局。

二、部門預算支出情況

2024年部門預算總額189.84萬元，實際執(zhí)行940.92萬元。具體支出構(gòu)成如下：

1.人員經(jīng)費：324,605.29元，用于人員福利考核獎、退休人員經(jīng)費保障、普調(diào)工資及增資發(fā)放，執(zhí)行率100%。

2.基本支出：1924628.25元，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等。

3.項目支出：

（1）民宿發(fā)展類：

2023年度大別鄉(xiāng)宿發(fā)展激勵資金：16萬元；

民宿運營獎補資金：43萬元。

（2）文旅宣傳類：

旅游中心宣傳營銷工作經(jīng)費：1279985.48元；

（3）專項工程類：

全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工程、專項債申報服務費及地方項目補助資金：529萬元。

三、項目自評結(jié)果及分析

一是績效理念逐步樹立。單位逐步樹立了績效理念，對預算績效評價工作的態(tài)度逐漸由“被動接收”變成“主動實施”。通過設(shè)定績效目標，部門清楚地了解實施項目所要取得社會效益和生態(tài)效益，其職能和目標得到進一步明確，部門自我約束意識及責任意識明顯提高。

二是支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。一方面，促使預算的編制更科學、更規(guī)范，有利于財政部門優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，合理分配資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益。另一方面，通過開展績效評價，為部門找到項目管理中存在的問題及原因，促使預算部門和單位積極采取措施，加強項目規(guī)劃，健全項目資金的核算與管理，改進資金使用管理方式，逐步形成自我約束的良性機制。

旅游發(fā)展中心工作經(jīng)費項目績效自評概述：

高分完成項目：民宿發(fā)展激勵資金：成功培育星級民宿，帶動就業(yè)，目標超額完成。人員福利經(jīng)費：按時足額發(fā)放，職工滿意度達90%。

需改進項目：舒城縣全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工程及補助資金：因施工方進度滯后，資金效率未達預期。

項目績效目標完成情況：提升舒城縣旅游品位，使舒城縣旅游業(yè)發(fā)展更上新臺階。主要用于旅游規(guī)劃、旅游項目申報、旅游專場推介、品牌獎勵、對外旅游宣傳促銷、旅游景區(qū)的創(chuàng)建、星級賓館、星級農(nóng)家樂、優(yōu)秀旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)、知名旅游商品、旅游風光片的制作等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。下一步改進措施：設(shè)置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設(shè)置預算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。

四、績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施

主要問題：1預算執(zhí)行不均衡工程類。項目因外部因素進度滯后，影響整體執(zhí)行率。2.績效目標設(shè)定不精準：部分宣傳類指標（如線下活動人次）未結(jié)合實際情況調(diào)整。整改措施：針對績效自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，針對績效有偏差的項目，我中心將細化預算編制工作，精準編制項目支出預算，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制。

其他需要說明的問題

無