一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）下達(dá)水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。2023年中央下達(dá)水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金1465萬(wàn)元（該項(xiàng)目為兩年期項(xiàng)目）。2023年完成支付784.685萬(wàn)元。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目提升了我縣水稻單產(chǎn)，夯實(shí)了農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民節(jié)本增收。

（二）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。2024年結(jié)轉(zhuǎn)2023年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金合計(jì)680.315萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)合計(jì)233.64萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率34.3% 。通過(guò)水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具200余臺(tái)，補(bǔ)助育秧中心21個(gè)，加快了我縣育秧服務(wù)能力，提高了水稻機(jī)插秧率。提升了水稻單產(chǎn)，夯實(shí)了農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民節(jié)本增收

    二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金合計(jì)680.315萬(wàn)元。省市縣無(wú)配套資金。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金合計(jì)680.315萬(wàn)元，實(shí)際全年執(zhí)行預(yù)算資金合計(jì)233.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率34.3%。執(zhí)行偏差的主要原因是2024年財(cái)政資金困難，部分完成項(xiàng)目未能及時(shí)支付。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目①嚴(yán)格按照管理制度、資金管理辦法分配資金。②嚴(yán)格按照預(yù)算法、支付管理規(guī)定及資金管理辦法規(guī)定時(shí)限下達(dá)資金。③嚴(yán)格按照支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金。④資金使用按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行⑤資金撥付按照上級(jí)下達(dá)金額執(zhí)行準(zhǔn)確性達(dá)100%。⑥項(xiàng)目資金下達(dá)預(yù)算同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。⑦.資金按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

通過(guò)水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具200余臺(tái)，補(bǔ)助育秧中心21個(gè)，加快了我縣育秧服務(wù)能力，提高了水稻機(jī)插秧率。提升了水稻單產(chǎn)，夯實(shí)了農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民節(jié)本增收。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具214臺(tái)，補(bǔ)助建設(shè)水稻集中育秧組織個(gè)數(shù)21個(gè)。受益農(nóng)戶上萬(wàn)戶。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%,項(xiàng)目資金撥付合規(guī)高效。

（3）時(shí)效指標(biāo)。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完成時(shí)間2024年11月前，2024年12月25日前完成項(xiàng)目資金撥付。

（4）成本指標(biāo)。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)貼214臺(tái)農(nóng)機(jī)具合計(jì)47.6萬(wàn)元，單臺(tái)機(jī)具平均補(bǔ)貼成本0.2224萬(wàn)元，補(bǔ)助21個(gè)水稻集中育秧設(shè)施組織資金合計(jì)186.04萬(wàn)元，單個(gè)組織平均補(bǔ)助額8.86萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)施2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目提升了水稻單產(chǎn)。

（2）社會(huì)效益。實(shí)施2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目提高了水稻機(jī)插秧率，夯實(shí)了水稻種植農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)支撐，提升了我縣育秧機(jī)插秧服務(wù)能力。

（3）生態(tài)效益。實(shí)施2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目提高了資源利用率，育秧過(guò)程采用標(biāo)準(zhǔn)化基質(zhì)育苗，減少了對(duì)天然土壤的破壞和掠奪，保護(hù)了土壤生態(tài)。

（4）可持續(xù)影響。實(shí)施2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，育秧廠房、育秧大棚、育秧流水線的農(nóng)業(yè)設(shè)施設(shè)備采用高質(zhì)量材料和先進(jìn)建造技術(shù)，設(shè)計(jì)使用年限長(zhǎng)，可保育秧生產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。 受益農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)合作組織對(duì)水稻集中育秧質(zhì)量、服務(wù)水平、促進(jìn)農(nóng)機(jī)化、助力鄉(xiāng)村振興成果等認(rèn)可度達(dá)到92%以上。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金合計(jì)680.315萬(wàn)元，實(shí)際全年執(zhí)行預(yù)算資金合計(jì)233.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率34.3%。執(zhí)行偏差的主要原因是2024年財(cái)政資金困難，部分完成項(xiàng)目未能及時(shí)支付。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)良等次，且在相應(yīng)的公開(kāi)專(zhuān)欄予以信息公開(kāi)。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

2024年我部門(mén)水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在各級(jí)巡視、審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 。

舒城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心

2024年4月14日

附件：水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xls